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預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)說(shuō)明

安徽省部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)管理軟件是一款在設(shè)計(jì)上融入了綜合預(yù)算的概念，以基礎(chǔ)信息庫(kù)和項(xiàng)目庫(kù)為基礎(chǔ)，每一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算，輔以測(cè)算分析、綜合查詢(xún)分析等先進(jìn)工具，不僅對(duì)當(dāng)前預(yù)算管理工作提供有力的支撐，同時(shí)也為預(yù)算管理工作的為未來(lái)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

“兩庫(kù)”系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

（一）“基礎(chǔ)信息庫(kù)”系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

1、對(duì)在職、離退休人員情況表項(xiàng)目要素進(jìn)行了整合。（1）歸并。對(duì)“市直預(yù)算單位行政（參公管理）在職人員情況表”和“市直預(yù)算單位行政（參公管理）離退休人員情況表”中 “生活性補(bǔ)貼”和“工作性津貼”，只保留了合計(jì)數(shù)欄目，根據(jù)級(jí)別自動(dòng)生成定額標(biāo)準(zhǔn)，取消了明細(xì)項(xiàng)目。

（2）拆分。對(duì)“市直預(yù)算單位行政（參公管理）在職人員情況表”中“國(guó)家規(guī)定的崗位津貼”進(jìn)行細(xì)化，拆分為10項(xiàng)細(xì)目。

（3）調(diào)整。對(duì)“市直預(yù)算單位事業(yè)在職人員情況表”和“市直預(yù)算單位事業(yè)離退休人員情況表”中績(jī)效工資和離退休人員工資的部分科目進(jìn)行了分類(lèi)調(diào)整，有關(guān)數(shù)據(jù)總額未作變化。

2、新增“市直預(yù)算單位基本支出補(bǔ)充表”（詳見(jiàn)附件1）。將市直部門(mén)預(yù)算編制系統(tǒng)有關(guān)基本支出預(yù)算，即由人工填列的一次性項(xiàng)目單列出來(lái)反映，在基礎(chǔ)信息庫(kù)中填報(bào)，并由基礎(chǔ)信息庫(kù)直接導(dǎo)入部門(mén)預(yù)算編制系統(tǒng)。

3、申報(bào)調(diào)整流程變化。根據(jù)《武漢市市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息管理暫行辦法》（武財(cái)編[2008]155號(hào)）規(guī)定，由基層預(yù)算單位采集本單位變動(dòng)的基礎(chǔ)信息后，填報(bào)《市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息庫(kù)調(diào)整申請(qǐng)審核表》一式五聯(lián)，與分類(lèi)整理的信息變動(dòng)依據(jù)、EXECL表格（或上報(bào)文件）等資料，報(bào)送一級(jí)預(yù)算單位，經(jīng)一級(jí)預(yù)算單位審核、匯總后一并報(bào)送市財(cái)政局。由市財(cái)政局審核、調(diào)整基礎(chǔ)信息后統(tǒng)一同步到部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)，再將基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)下發(fā)一級(jí)預(yù)算單位。

4、新增自動(dòng)計(jì)算功能。將“住房公積金”、“提租補(bǔ)貼”、事業(yè)單位“第13月工資”調(diào)整為按09年預(yù)算編制口徑、計(jì)提基數(shù)和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)生成。

（二）“項(xiàng)目庫(kù)”系統(tǒng)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

1、精簡(jiǎn)部分要素和環(huán)節(jié)。減少“是否預(yù)撥”、“直接支付”、“授權(quán)支付”、明細(xì)表中“政府采購(gòu)金額”、資金來(lái)源中“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等要素；減少“項(xiàng)目評(píng)估”環(huán)節(jié)。

2、新增 “預(yù)算類(lèi)型”選項(xiàng)。將“預(yù)算類(lèi)型”取值為“延續(xù)項(xiàng)目”和“新增項(xiàng)目”，其中，“延續(xù)項(xiàng)目”為08年預(yù)算已編報(bào)項(xiàng)目，包括經(jīng)常性項(xiàng)目和跨年度項(xiàng)目�！靶略鲰�(xiàng)目”為09年新編報(bào)的項(xiàng)目，包括新增的經(jīng)常性項(xiàng)目、新增的跨年度項(xiàng)目和新增的一次性項(xiàng)目。新增項(xiàng)目不能直接納入部門(mén)預(yù)算，需要先報(bào)財(cái)政進(jìn)行初始化審核通過(guò)。

3、對(duì)15大類(lèi)項(xiàng)目明細(xì)內(nèi)容進(jìn)行了精簡(jiǎn)調(diào)整。如：專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)類(lèi)明細(xì)項(xiàng)目，減少印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般購(gòu)置費(fèi)等科目，調(diào)整學(xué)校學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)為管理和服務(wù)對(duì)象專(zhuān)項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)；信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建類(lèi)調(diào)整為信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與維護(hù)類(lèi)，減少了規(guī)格型號(hào)、安裝費(fèi)、開(kāi)發(fā)費(fèi)用、應(yīng)用支出、其他費(fèi)用等科目，增加硬件維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用業(yè)務(wù)軟件維護(hù)費(fèi)、普通辦公軟件維護(hù)費(fèi)等科目；臨時(shí)人員工資類(lèi)調(diào)整為購(gòu)買(mǎi)勞務(wù)支出類(lèi)，其內(nèi)容涵蓋了外聘專(zhuān)業(yè)人員和外聘服務(wù)人員勞務(wù)支出；會(huì)議項(xiàng)目類(lèi)和培訓(xùn)項(xiàng)目類(lèi)增加了根據(jù)會(huì)議、培訓(xùn)類(lèi)別自動(dòng)生成相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的功能。其他類(lèi)別的項(xiàng)目也相應(yīng)進(jìn)行了精簡(jiǎn)和調(diào)整。

4、審核角色調(diào)整。將原橫向?qū)徍烁臑榭v向?qū)徍�，系統(tǒng)中原項(xiàng)目審核角色由主管部門(mén)審核、業(yè)務(wù)處室審核、編審中心審核、財(cái)政部門(mén)審核組成調(diào)整為處室專(zhuān)管員審核、處室分管領(lǐng)導(dǎo)審核、處室審核、財(cái)政審核。

5、新增了輸出報(bào)表。在去年系統(tǒng)自動(dòng)檢索生成納入預(yù)算項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，新增納入預(yù)算項(xiàng)目年度總額對(duì)比表、項(xiàng)目下載文檔到電腦，查找使用更方便匯總表。

6、精簡(jiǎn)了其他功能。解決了原來(lái)項(xiàng)目明細(xì)表中不能多行錄入的問(wèn)題；取消了“大項(xiàng)目”及其相關(guān)功能。

具體步驟

（一）基礎(chǔ)信息庫(kù)

基礎(chǔ)信息庫(kù)動(dòng)態(tài)管理業(yè)務(wù)工作總的流程見(jiàn)附件2，預(yù)算單位基礎(chǔ)信息庫(kù)具體調(diào)整按以下步驟進(jìn)行：

1、接收數(shù)據(jù)。從文件傳輸服務(wù)器ftp：//10.16.17.112/各部門(mén)的 “編審中心2009”文件夾中接收下發(fā)的基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)，將單位版的基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)調(diào)整為2009年初始化信息。

2、備份數(shù)據(jù)。在基礎(chǔ)信息庫(kù)中點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”/“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”，生成備份數(shù)據(jù)。

3、比對(duì)并查找增減變動(dòng)因素。根據(jù)《武漢市市直部門(mén)預(yù)算基礎(chǔ)信息管理暫行辦法》，對(duì)2007年5月底以來(lái)，單位性質(zhì)、編制、人員、車(chē)輛等基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)發(fā)生的變動(dòng)，與接收的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，分析掌握基礎(chǔ)信息變動(dòng)調(diào)整的各項(xiàng)因素構(gòu)成和影響基本支出預(yù)算情況。

4、搜集整理調(diào)整依據(jù)。搜集整理、分類(lèi)匯總基礎(chǔ)信息要素需要調(diào)整的相關(guān)文件依據(jù)，其中對(duì)人員變動(dòng)分為增人、減人、職級(jí)調(diào)整等三類(lèi)，并填制人員變動(dòng)增支情況分類(lèi)匯總表。

5、整理增減變動(dòng)數(shù)據(jù)。對(duì)人員信息的整理要根據(jù)“2008年基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)+增支情況匯總表變動(dòng)數(shù)據(jù)=2009年基礎(chǔ)信息庫(kù)數(shù)據(jù)”的平衡式進(jìn)行。這里介紹以下四種方法供單位參考：

（1）方法一：利用現(xiàn)有工資表。按照基礎(chǔ)信息庫(kù)統(tǒng)一格式和2009年基本支出編制口徑，將2008年5月份工資表導(dǎo)入基礎(chǔ)信息庫(kù)系統(tǒng)。導(dǎo)入時(shí)尤其要注意三點(diǎn)：基礎(chǔ)信息庫(kù)和工資表人員排列序號(hào)應(yīng)完全一致，各項(xiàng)目?jī)?nèi)容要完全對(duì)應(yīng)，標(biāo)準(zhǔn)口徑統(tǒng)一為2009年部門(mén)預(yù)算編制口徑，不能用實(shí)際執(zhí)行水平。

（2）方法二：將接收的數(shù)據(jù)導(dǎo)出為Excel文件，對(duì)增減變動(dòng)內(nèi)容修改好后再導(dǎo)入基礎(chǔ)信息庫(kù)（系統(tǒng)外模式）。注意要先在系統(tǒng)內(nèi)按字母排序，便于在表中查找具體姓名。其中行政（參公）單位人員職級(jí)調(diào)整可在基礎(chǔ)信息庫(kù)內(nèi)進(jìn)行，相應(yīng)的生活性補(bǔ)貼和工作性津貼能自動(dòng)生成，不需人工進(jìn)行調(diào)整。具體操作調(diào)整職務(wù)后在系統(tǒng)內(nèi)刷新公式即可。在備注欄中注明“增”、“調(diào)整”、“職務(wù)（含職稱(chēng)）變動(dòng)”，便于運(yùn)用計(jì)算機(jī)分類(lèi)匯總。

（3）方法三：在基礎(chǔ)信息庫(kù)內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。注意姓名排序，在備注欄中要注明是增、減人或職務(wù)（含職稱(chēng)）變動(dòng)。

（4）方法四：對(duì)人數(shù)少、變化較少，填報(bào)有困難的部門(mén)，報(bào)送調(diào)整變動(dòng)依據(jù)，由財(cái)政部門(mén)復(fù)核后直接在基礎(chǔ)信息庫(kù)財(cái)政版中調(diào)整。

6、申報(bào)材料。填報(bào)表格以前應(yīng)作好兩件事情：在操作菜單“系統(tǒng)維護(hù)/公式置為/開(kāi)始/運(yùn)行”，完成系統(tǒng)公式設(shè)置，刷新合計(jì)內(nèi)容；在操作菜單“編審處理/基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)審核”后完成信息數(shù)據(jù)審核。填制基礎(chǔ)信息庫(kù)調(diào)整申報(bào)材料，應(yīng)先編制分類(lèi)匯總表（見(jiàn)附件3），其中填報(bào)的有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與人事部門(mén)審批的批件復(fù)印件相符；分類(lèi)匯總表與匯總表核對(duì)一致；調(diào)整申請(qǐng)表（五聯(lián)單）與匯總表核對(duì)一致。涉及到單位的性質(zhì)、人員編制數(shù)和車(chē)輛編制數(shù)等變化內(nèi)容的，都應(yīng)提供有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的文件復(fù)印件。由基層預(yù)算單位填報(bào)后向一級(jí)預(yù)算單位上報(bào)。

7、一級(jí)預(yù)算單位在基礎(chǔ)信息庫(kù)調(diào)整申請(qǐng)表上復(fù)核并簽署意見(jiàn)。

8、上報(bào)基礎(chǔ)信息庫(kù)調(diào)整材料。一級(jí)預(yù)算單位復(fù)核并上報(bào)各基層預(yù)算單位的申請(qǐng)表、人員變動(dòng)增支情況匯總表、分類(lèi)匯總表及其文件依據(jù)，向財(cái)政部門(mén)提供Excel文件或備份文件。無(wú)基層預(yù)算單位可直接上報(bào)備份文件。

（二）項(xiàng)目庫(kù)

項(xiàng)目庫(kù)管理業(yè)務(wù)工作流程詳見(jiàn)附件4，具體操作按以下步驟進(jìn)行：

1、基層預(yù)算單位

（1）接收下發(fā)數(shù)據(jù)“數(shù)據(jù)傳送”→“接收下發(fā)數(shù)據(jù)”→選擇下發(fā)文件存放路徑→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)文件（文件名為“D+單位編碼+單位名稱(chēng).PRO1”）→接收。

（2）下發(fā)基層單位數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“下發(fā)專(zhuān)項(xiàng)數(shù)據(jù)”→ 選擇下發(fā)數(shù)據(jù)單位→選擇下發(fā)文件存放路徑→“開(kāi)始”下發(fā)（文件名為“D+單位編碼+單位名稱(chēng).PRO”）。

（3）新增/調(diào)整項(xiàng)目：⑴ 新增項(xiàng)目，即增加項(xiàng)目庫(kù)現(xiàn)不存在的項(xiàng)目�！皵�(shù)據(jù)維護(hù)”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入”→選擇單位→新增末級(jí)項(xiàng)目。其后上報(bào)財(cái)政部門(mén)，完成初始化審核。⑵ 調(diào)整項(xiàng)目，即對(duì)項(xiàng)目庫(kù)現(xiàn)已存在的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整修改。“數(shù)據(jù)維護(hù)”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入→選擇需調(diào)整項(xiàng)目的單位→選擇需調(diào)整的項(xiàng)目→調(diào)整名稱(chēng)、金額或其他項(xiàng)目要素值（項(xiàng)目類(lèi)別不能修改）。⑶ 對(duì)已納入預(yù)算的項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)整，“數(shù)據(jù)處理” →“項(xiàng)目納入預(yù)算”→選擇需調(diào)整項(xiàng)目的單位→選擇項(xiàng)目狀態(tài)為“納入預(yù)算”→選擇要調(diào)整的項(xiàng)目→通過(guò)右鍵撤銷(xiāo)納入預(yù)算，關(guān)閉該窗口以后再進(jìn)入“數(shù)據(jù)維護(hù)”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入→選擇該單位該項(xiàng)目→調(diào)整名稱(chēng)、金額或其他項(xiàng)目要素值。

（4）項(xiàng)目審核：“數(shù)據(jù)處理”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)審核”→審核（對(duì)于提示審核出錯(cuò)的項(xiàng)目，按照上述步驟4調(diào)整修改）。

（5）將項(xiàng)目納入部門(mén)預(yù)算系統(tǒng)：財(cái)政審核通過(guò)、項(xiàng)目狀態(tài)為“預(yù)選定”的項(xiàng)目，“數(shù)據(jù)處理”→“項(xiàng)目納入預(yù)算”→選擇要納入預(yù)算的項(xiàng)目→通過(guò)右鍵納入預(yù)算。

（6）接收基層單位上報(bào)數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“接收上報(bào)數(shù)據(jù)”→ 選擇上報(bào)文件存放路徑→選擇上報(bào)數(shù)據(jù)文件（文件名為“U+單位編碼+單位名稱(chēng).PRO”）→“開(kāi)始”接收(接收完畢后，按照步驟5匯總審核)。

（7）數(shù)據(jù)上報(bào)：“數(shù)據(jù)傳送”→“本單位數(shù)據(jù)上報(bào)”→選擇上報(bào)路徑→“開(kāi)始”上報(bào)。

注明：?jiǎn)挝话嬗脩?hù)可以通過(guò)“報(bào)表查詢(xún)” →選擇相應(yīng)的輸出表，檢索項(xiàng)目數(shù)據(jù)。每次階段性工作完成后，可以通過(guò)“系統(tǒng)維護(hù)”→“系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份”來(lái)備份數(shù)據(jù)，以便還原恢復(fù)。

2、財(cái)政部門(mén)

（1）安裝財(cái)政版項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)：先卸載現(xiàn)有項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)，然后打開(kāi)安裝文件夾，運(yùn)行“…\Disk1\Setup.exe”文件安裝。

（2）服務(wù)器設(shè)置：“服務(wù)器設(shè)置”→選擇數(shù)據(jù)庫(kù)連接方式為“TCP/IP：2433”→選擇服務(wù)器名為“10.16.17.88”→“確定”設(shè)置。

（3）系統(tǒng)登錄：“專(zhuān)項(xiàng)管理”→輸入用戶(hù)名、密碼（密碼首次登錄為空，以后由用戶(hù)自行設(shè)置）→選擇“專(zhuān)項(xiàng)2009”→“確定”登錄。

（4）下發(fā)單位數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“下達(dá)單位項(xiàng)目數(shù)

據(jù)”→選擇下發(fā)數(shù)據(jù)單位→選擇下發(fā)文件存放路徑→下發(fā)（文件名為“D+部門(mén)編碼+部門(mén)名稱(chēng).PRO”）。

（5）接收單位上報(bào)數(shù)據(jù)：“數(shù)據(jù)傳送”→“接收單位項(xiàng)目數(shù)據(jù)”→ 選擇上報(bào)文件存放路徑→選擇上報(bào)數(shù)據(jù)文件（文件名為“U+部門(mén)編碼+部門(mén)名稱(chēng).PRO”）→“開(kāi)始”接收。

（6）項(xiàng)目采集（將項(xiàng)目從緩沖庫(kù)采集到財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)）：“項(xiàng)目編制”→“項(xiàng)目采集”→把項(xiàng)目緩沖庫(kù)中的項(xiàng)目有選擇地“拖放”到財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)中。

（7）項(xiàng)目調(diào)整：“項(xiàng)目調(diào)整”→“項(xiàng)目數(shù)據(jù)錄入”→選擇要調(diào)整的項(xiàng)目→修改項(xiàng)目屬性值（項(xiàng)目類(lèi)別不能修改）。

（8）項(xiàng)目審核：“項(xiàng)目編制”→“項(xiàng)目綜合處理”→項(xiàng)目審核（選擇單位、查看項(xiàng)目明細(xì)信息、項(xiàng)目審核、數(shù)據(jù)查看）。

（9）數(shù)據(jù)下發(fā)：將審核通過(guò)的項(xiàng)目數(shù)據(jù)下發(fā)給各部門(mén)單位，步驟同4。

注明：財(cái)政版用戶(hù)可以通過(guò)“統(tǒng)計(jì)報(bào)表”→“項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表”選擇相應(yīng)的輸出表，檢索項(xiàng)目數(shù)據(jù)。

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